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[多选题]中石化审计工作底稿目录包括 ( )。
A.编号
B.内容摘要
C.底稿编制人员
D.备注
[单选题]中石化审计工作底稿主要包括审计事实描述和 ( ) 部分。
A.审计结论
B.审计结论及证据
C.审计结论及依据
D.审计判断及建议
[多选题]中石化审计工作底稿的类别包括 （ ）。★★
A.基本情况类 .
B.问题类
C.评价类
D.实施过程类
[多选题]中石化审计工作底稿的项目要素包括 ( )。
A.审计事项
B.审计机构名称
C.审计现场实施时间
D.被审计单位意见及签字
[多选题]中石化审计工作底稿的复核内容主要包括 ( )。
A.审计实施方案确定的审计事项是否实施
B.事实描述是否客观、清楚、完整
C.所获审计证据是否充分、适当
D.审计判断及结论是否恰当、正确法》 3.2.9 条款
[多选题]中石化审计工作底稿中的事实描述部分包括 ( )。
A.被审计单位基本情况
B.实施的查证程序
C.采用的审计方法
D.依据的法律法规和政策
[多选题]关于中石化审计工作底稿意见签署的说法正确的是 ( )。
A.主审将经复核的审计工作底稿及时交由被审计单位有关部门负责人在规定时间内确认签字并加盖公章
B.主审将经复核的审计工作底稿及时交由被审计单位有关部门负责人,要求其在审计组出点前必须确认签字并加盖公章
C.若被审计单位不予签字确认和盖章的,审计组责成其以书面形式说明不予确认的理由,特殊情况下可不做书面说明要求
D.若被审计单位不予签字确认和盖章的,审计组应责成其以书面形式说明不予确认的理由
[多选题]中石化管理绩效审计项目主要包括 （ ）。★
A.管理和效益审计
B.风险管理审计
C.信息安全审计审计
D.公司治理审计
[单选题]中石化审计工作底稿中的审计事项应按照 ( ) 明确的审计任务规范确定。
A.审前调查方案
B.审计实施方案
C.审计报告
D.以上都不对
[单选题]中石化风险管理审计应审查评价被审计单位所收集的信息,具体包括( )。
A.内部信息
B.外部信息
C.风险案例
D.以上 3 类信息
[单选题]实施中石化风险管理审计项目,在对被审计单位进行审前调查时需了解其基本情况、风险管理情况以及外部环境情况。下列选项中不属于风险管理情况内容的是 ( )。
A.风险管理总体目标
B.信息收集渠道、职责分工
C.风险应对措施
D.企业财务状况和赢利情况
[单选题]中石化风险评估分类不包括 ( )
A.年度风险评估
B.专项风险评估
C.季度风险评估
D.日常风险评估
[多选题]审计组复核审计工作底稿的程序一般包括:（ ）
A.确定复核人员
B.明确复核要点
C.记录复核结果
D.落实复核意见
[判断题]《中石化合同管理办法》 规定,任何一般合同都必须组织合同谈判小组进行谈判。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《中石化合同管理办法》 规定,合同主办部门到法律事务部门加盖合同专用章时, 应提交 ( ) 等资料。
A.合同会签审批表
B.相对人资信证明
C.签章申请
D.谈判记录
[判断题]《中石化合同管理办法》 规定,特殊情况下,可以用部门印章等其他印章代替合同专用章使用。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]实施中石化风险管理审计项目,对于被审计单位二级风险中的重大风险应全部抽取检查,重要风险抽取比例一般不小于 ( ),一般风险抽取比例不小于( )。
A.40%、20%
B.40%、10%
C.30%、10%
D.30%、20%
[多选题]中石化审计项目的组织方式包括 ( )。
A.自行审计方式
B.授权审计方式
C.委托审计方式
D.联合审计方式
[多选题]中石化后续审计的主要内容包括 ( )。
A.对照审计决定书和被审计单位的审计回复,逐条检查、核实前次审计查出问题的纠正情况
B.检查没有写入审计报告但在审计工作底稿中明确要求被审计单位纠正问题的纠正情况
C.前次审计截止日至实施后续审计期间,被审计单位是否继续发生类似违规违纪问题
D.审计机构所在单位负责人关注的其他问题
