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[多选题]中石化审计项目主审的主要职责包括 ( )
A.起草审计实施方案和审计通知书
B.负责起草、修改审计报告,草拟审计决定
C.对发现和遇到的重大情况和问题及时向派出机构和上级领导报告
D.做好审计档案归档工作
[多选题]中石化审计项目质量控制,包括对 ( ) 等阶段的质量控制。
A.审计计划
B.审前准备
C.审计实施
D.审计终结
[单选题]中石化审计项目审理实行( ) 的办法。
A.分层负责、二级审理
B.分层负责、三级审理
C.分层负责、四级审理
D.分层负责、分级审理
[单选题]中石化审计工作底稿主要包括审计事实描述和 ( ) 部分。
A.审计结论
B.审计结论及证据
C.审计结论及依据
D.审计判断及建议
[多选题]中石化审计工作底稿目录包括 ( )。
A.编号
B.内容摘要
C.底稿编制人员
D.备注
[判断题]中石化审计部门开展审计项目,项目组主审应由该项目组组长指定。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]中石化审计项目案卷内,( ) 采用逆审计程序并结合文件材料的重要程度排列。
A.备查类材料
B.立项类材料
C.证明类材料
D.结论类材料
[多选题]中石化审计工作底稿的项目要素包括 ( )。
A.审计事项
B.审计机构名称
C.审计现场实施时间
D.被审计单位意见及签字
[多选题]中石化管理绩效审计项目主要包括 （ ）。★
A.管理和效益审计
B.风险管理审计
C.信息安全审计审计
D.公司治理审计
[判断题]中石化审计部门实施审计项目需要到被审计单位进行审前调查的,可不编制调查方案,直接进驻被审计单位。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]中石化审计项目质量责任按照问题性质和影响程度划分,可分为 ( )。
A.一般质量问题责任
B.较大质量问题责任
C.重要质量问题责任
D.重大质量问题责任
[多选题]关于中石化审计项目质量控制分级负责制的说法,正确的是 ( )。
A.审计组组长对审计机构负责人负责
B.项目主审对审计组组长负责
C.审计组成员对审计组组长负责
D.审计组成员对审计机构负责人负责
[多选题]中石化编制审计项目计划应明确的内容包括 ( )。
A.立项依据
B.审计目标
C.审计范围及对象
D.审计的重点内容与组织方式
E.时间安排及相关要求
[多选题]中石化对审计项目一般质量问题,处理形式包括 ( )。
A.责令改正错误
B.告诫、约谈、批评教育
C.内部通报批评
D.年度考核直接评级为 B 档
[多选题]中石化对审计项目计划的主要考核评价内容包括 ( )。
A.审计项目计划编制是否按规定程序和时间完成及下发并上报备案
B.审计项目计划组织是否按照业务流程开展
C.审计项目计划实施是否按时完成并符合进度要求
D.审计项目计划信息化应用及管理是否按照规定完成
[多选题]中石化审计决定书的内容包括 ( )。
A.审计的范围、内容和时间
B.被审计单位违反国家法律法规和中国石化相关规章制度的行为
C.定性、处理、处罚决定、依据和执行的期限
D.依照法规申请复议的期限和复议机构
[判断题]中石化所有审计项目的审计通知书均应在实施审计前 3 个工作日送达被审计单位。( )
A.正确
B.错误
[多选题]中石化审计工作底稿的类别包括 （ ）。★★
A.基本情况类 .
B.问题类
C.评价类
D.实施过程类
[判断题]中石化各单位审计部门组织实施竣工决算审计的投资项目,投资规模较小的可以和工程预 (结) 算审计结合进行。 ( )
A.正确
B.错误
