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[单项选择]以下哪项是职责分离的例子？（）
A. 订单部门的一名职员不能接触产品，因而不能发货给顾客
B. 一个员工接到顾客的订单，将订单输入到系统中，并监督产品的发货
C. 一个小公司的总经理能接触工资纪录并调整分录
D. 运输部门经理可以接触订单输入的计算机软件并输入一个订单
[单项选择]以下哪项是完整性控制的例子？（）
A. 预先编号的表格，使表格号可以与运输报告相对账
B. 员工的出勤表，在员工拿到工资前必须填完整
C. 在恰当的会计课上做系统的培训，这个事情要宣布出来
D. 设施利用的报告
[单项选择]定期调查员工的激励程度是以下哪项的例子（）。
A. 学习和成长的结果衡量
B. 顾客结果衡量
C. 顾客绩效驱动力
D. 学习和成长绩效的驱动力
[单项选择]以下哪项不是标杆学习的例子？（）
A. 在可比的过去一段时间的部门最佳绩效
B. 相同公司内与相似的部门的比较
C. 有相似业务的竞争对手的最佳绩效
D. 前一年的部门绩效
[单项选择] 以下哪项是监督控制的例子（）。 I.内部审计 II.审计委员会审查 III.管理层审查
A. I
B. II
C. III
D. I，II和III
[单项选择]职责分离是有效内部控制的重要环节，以下说法准确的是（）
A. 职责分离应当确保员工之间的责任不发生互相冲突
B. 职责分离应当有利于减少员工之间的利益冲突
C. 职责分离应当确保消除银行的操作风险
D. 职责分离应当针对操作层面设计
[单项选择]在短期内通过改善与供应商的关系来降低成本是以下哪项的例子（）。
A. 执行性成本动因
B. 结构性成本动因
C. 作业为基础的成本动因
D. 量为基础的成本动因
[单项选择]以下哪项不是内部控制的原则（）
A. 保持健全的内部审计、监督和纠正机制
B. 对经营中的各种风险有充分的识别和计量，并进行持续监控
C. .建立完善的信息交流与沟通渠道
D. 定期对内部控制进行评价和评级
[单项选择]以下哪项是决策树分析中决策节点的例子？（）
A. 管理者需要知道今年玩具市场是否活跃
B. 设计者需要知道孩子对不同颜色偏好的概率
C. 设计者必须决定将产品生产为红的、黄的或是蓝的
D. 管理者需要预测今年销售者的开支是否与去年一样高
[单项选择]以下哪项是决策树分析中概率节点的例子？（）
A. 管理者必须决定是用透明的塑料还是不透明塑料来做溜溜球
B. 设计者必须决定溜溜球的颜色
C. 管理者想知道这个时期经济旺盛的概率
D. 设计者需要确定是做溜溜球还是呼啦圈
[单项选择]以下哪项不是记录控制的要求？（）
A. 清晰、易于识别和检索
B. 记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制措施应形成文件并实施
C. 建立并保持，以提供证据
D. 记录应尽可能的达到最详细
[单项选择]以下哪项不是角度控制螺栓的优点（）
A. 可以获得特别高的螺栓连接强度
B. 摩擦影响小
C. 预紧力损失比较小
D. 可以采用自动拧紧设备
[单项选择]以下哪项是年度销售控制要素？（）
A. 销售目标
B. 销售分析
C. 销售费用
D. 财务分析
[单项选择]以下哪项是年度销售计划控制要素（）
A. 销售目标
B. 销售分析
C. 销售费用
D. 财务分析
[单项选择]一个企业向其他非竞争性企业提供他胜人一筹的流程信息。这是以下哪项的例子？（）
A. 标杆学习
B. 价值链分析
C. 流程再造
D. 流程分析
[单项选择]以下哪项不当
A. 询问肝炎流行情况
B. 询问接触史
C. 卧床休息
D. 隔离病人1周
E. 服茵陈汤
[单项选择]时间序列分析显示在过去的10年里，销售稳定地增长。这是以下哪项的例子（）。
A. 周期性规律
B. 无规则
C. 季节性规律
D. 趋势线
[单项选择]以下哪项是控制风险的正确表述？（）
A. 控制风险是评估虚假陈述没有被内部控制所发现和预防的可能性超过可接受的水平
B. 控制风险是评估虚假陈述没有被内部审计所发现的可能性超过可接受的水平
C. 控制风险依赖于检查风险
D. 控制风险与保护风险一起衡量，以确定整体风险
[单项选择]以下哪项对控制环境的影响最大？（）
A. 公司规模
B. 控制是否定期变化
C. 组织结构
D. 管理层理念和经营风格
