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[填空题]（ ）是指对公司内部控制设计和执行的有效性进行评价，识别控制缺陷，形成评价结论。
[单选题]（ ） 是内部控制评价工作的决策机构， 负责审议批准内部控制评价工作方案和内部控制评价报告， 并对内部控制评价报告的真实性负最终责任。
A.审计委员会
B.董事会
C.合规委员会
D.党委会
[填空题]( )是指对公司内部控制设计和执行的有效性进行评价，识别控制缺陷，形成评价结论。
[判断题]内部控制自我评价是内部监督的直接依据和底稿来源，而内部监 督是内部控制自我评价的成果表现。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]对内部控制评价承担最终责任的内部控制评价责任主体是（ ）
A.董事会
B.经理层
C.监事会
D.审计委员会
[多选题]内部控制评价围绕内部环境、 风险评估和（ ） 等要素， 对内部控制设计和运行进行全面评价。
A.控制活动
B.案件风险防范
C.信息与沟通
D.内部监督
[多选题]内部控制审计应当在对内部控制全面评价的基础上，关注以下（ ）的内部控制：
A.重要业务单位
B.重大业务事项
C.登记簿
D.高风险领域
[单选题]如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充 分，下一步应该：
A.在提交最终审计报告之前扩大审计工作范围
B.绘制内部控制制度流程图
C.如果发生损失则在最终审计报告中注明例外
D.实施理想的控制
[多选题]现场评价是评价行通过进驻被评价行,采取( )等手段,分析缺陷成因和风险程度,确认内部控制缺陷,进行检查评估。
A.系统查询
B.实地核查
C.面谈问询
D.指标监测
[单选题]内控评价（ ） 原则是指内部控制评价应当包括内部控制的设计与运行， 涵盖本行所有机构及全体员工的各种业务和事项。 （ ） 。
A.全面性
B.重要性
C.客观性
D.一致性
[判断题]控制活动评价是根据内部控制目标，对被评价机构相关控制措施的设计和运行情况进行认定和评价。
A.正确
B.错误
[多选题]无法表示意见的内部控制审计报告要在（ ）之间增加识别的 财务报告内部控制重大缺陷段。
A.注册会计师的责任段
B.内部控制固有局限性的说明段
C.导致无法表示意见的事项段
D.财务报告内部控制的审计意见段
E.非财务报告内部控制重大缺陷描述段
[多选题]《企业内部控制评价指引》第十五条规定，内部控制评价工作组对被评价单位进行现场测试时，可以单独或者综合运用的方法 有（ ）。
A.个别访问
B.调查问卷
C.专题讨论
D.穿行测试
E.实地查验
[单选题]内部控制评价由董事会指定的部门组织实施,至少每年开展( )次,年度内部控制评价报告应当报送银监会。
A.一
B.二
C.三
D.四
[判断题]内部控制评价应在全面评价的基础上， 根据风险发生的可能性和对本行内部控制目标实现造成的影响程度， 关注重要业务机构、 重大业务事项和高风险领域。 （ ） 。
A.正确
B.错误
[单选题]稽核内审部负责组织对内部控制评价中发现的内部控制缺陷进行认定和整改。
A.正确
B.错误
[单选题]注册会计师知悉对企业内部控制自我评价基准日内部控制有效性有重大负面影响的期后事项的，需要对财务报告的内部控制发表 （ ）意见。
A.标准意见
B.带强调事项段的无保留意见
C.否定意见
D.无法表示意见
[多选题]商业银行内部控制评价是对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果开展的（）等系统性活动。
A.调查
B.测试
C.分析
D.评估
[判断题]为节省成本，为企业提供内部控制审计的会计师事务所，可以同 时为同一家企业提供内部控制评价服务。（ ）
A.正确
B.错误
