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[单项选择]()是指建立不相容职务的分离和每项精力由多部门、多人员处理所形成的相互牵制关系,实现内部的自动控制。
A. 相互牵制原则
B. 凭证制度原则
C. 核对检查原则
D. 健全性原则
[单项选择]()是指建立不相容职务的分离和每项业务由多部门、多人员处理所形成的相互牵制关系,实现内部的自动控制。
A. 相互牵制原则
B. 凭证制度原则
C. 核对检查原则
D. 健全性原则
[单项选择]( )是指建立不相容职务的分离和每项精力由多部门、多人员处理所形成的相互牵制关系,实现内部的自动控制。
A. 相互牵制原则
B. 凭证制度原则
C. 核对检查原则
D. 健全性原则
[单项选择]( )是指建立不相容职务的分离和每项业务由多部门、多人员处理所形成的相互牵制关系,实现内部的自动控制。
A. 相互牵制原则
B. 凭证制度原则
C. 核对检查原则
D. 健全性原则
[多项选择]职务分离控制要求不相容职务必须进行分离,常见的不相容职务包括( )。
A. 财产保管与记录职务相分离
B. 经营责任与记账责任相分离
C. 业务授权与执行职务相分离
D. 业务执行与记录职务相分离
[多项选择]根据内部控制制度的要求,不相容职务应当相互分离。下列各项中,属于不相容职务的有( )。
A. 授权批准与业务经办
B. 业务经办与会计记录
C. 会计记录与财产保管
D. 业务经办与稽核检查
[多项选择]企业在确定职权和岗位分工过程中,应当体现不相容职务相互分离的要求。下列各项中属于不相容职务的有( )
A. 可行性研究与决策审批
B. 执行与监督检查
C. 决策审批与执行
D. 决策审批与监督检查