参考答案:1.各类钥匙、印章、密码、POS机具等各类登记簿是否设置齐全,登记是否完整、错误等;
2.重要物品是专管,是否存在保险柜(箱)、库房等,密码、钥匙共管的是否满足不相容岗位相分离,密码是否打乱、定期更密;
3.日常管理是否规范,如:定期查库、核对,更密是否回避等;
4.物品保管是否与实际相符,交接是否符合岗位分离、平行交接等、交接当面核对与清点等;
5.是否存在应纳入重要物品管理的物品未登记等现象;双人保管物品是否单人管理等;
6.各类重要物品(印章、凭证等)是否按频率定期查库,是否留存有查库记录;
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