第22题: [多项选择]各级单位在公司内控流程实施与应用中,重点做好()。 A. 各级单位应按照公司内控流程,重新建设本单位流程 B. 对允许阶段性存在的流程差异,应在规定时间内调整完成 C. 梳理本单位尚未实现系统操作的流程步骤,提出系统固化需求 D. 督促本单位信通部门应整合业务固化需求并推动实施 E. 各级单位应按照公司内控流程,调整实际业务 参考答案:B, C, D, E 答案解析:依据:《国家电网公司内控流程规范(试行)》
第二十三条所属各级单位应按照公司内控流程,调整实际业务。如因客观原因确实无法调整的,应将流程差异逐级报公司内控流程归口管理部门批准后方可执行。对允许阶段性
第31题: [多项选择]关于特殊客户营销,以下说法正确的是() A. 持有我行白金借记卡客户,可办理授信额度在50万以上的贷记卡 B. 持有我行金卡借记卡的客户,可办理授信5万以上的金卡贷记卡 C. 持有我行普卡借记卡的客户,只能申请如易卡 D. 个人客户经理在受理贷款时,可同步向我行客户推荐贷记卡产品 参考答案:B, D