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[多项选择]商业银行内部控制的风险责任制包括以下内容（）
A. 董事会、高级管理层应当对内部控制的有效性负责，并对内部控制失效造成的重大损失承担责任。
B. 内部审计部门应当对未执行审计方案、程序和方法导致重大问题未能被发现，对审计发现隐瞒不报或者未如实反映，审计结论与事实严重不符，对审计发现问题查处整改工作跟踪不力等行为，承担相应的责任。
C. 业务部门和分支机构应当及时纠正内部控制存在的问题，并对出现的风险和损失承担相应的责任。
D. 高级管理层应当对违反内部控制的人员，依据法律规定、内部管理制度追究责任和予以处分，并承担处理不力的责任。
[填空题]灾难恢复措施有（）、灾难演习制度（熟练灾难恢复损伤过程）和灾难恢复（进行灾难恢复，有全盘恢复和个别文件恢复）。
[多项选择]行政处罚的种类包括但不限于（）
A. 警告
B. 罚款
C. 没收违法所得
D. 责令停业整顿
[多项选择]一般而言，商业银行的经济资本管理主要包括以下内容（）。
A. 经济资本的计量
B. 经济资本的分配
C. 信贷资产组合管理
D. 以经济资本为基础的绩效考核
[多项选择]客户风险审议要点包括但不限于（）。
A. 客户基本情况，公司治理结构、管理层及主要分支机构的主要变化情况
B. 客户生产经营和财务状况，近期重大变化和影响；建设项目的实施情况，与项目评估预计的对比
C. 客户在农业银行的用信情况、客户所属行业政策、区域经济形势变化对客户的影响
D. 保证人担保能力、押品的权属和价值变化；贷后管理方案的实施情况；贷后管理中存在的问题及解决方案；其他需审议的贷后管理事项
[多项选择]支付条款包括但不限于以下内容（）。
A. 贷款资金的支付方式
B. 贷款人受托支付的金额标准
C. 贷款资金支付的限制、禁止行为
D. 支付方式变更及触发变更条件
[多项选择]灾难恢复策略主要包括（）
A. 灾难恢复建设计划
B. 灾难恢复能力等级
C. 灾难恢复建设模式
D. 灾难备份中心布局
[多项选择]闲置资产判断标准包括但不限于（）情况.
A. 企业所处经营环境发生重大变化，并导致某些资产不被使用（如退网）
B. 长期闲置不用，并且在可预见的未来不会再使用
C. 由于调整供应商结构，资产逐渐被替换而不再使用
D. 设备或管线使用效率极低
E. 毁损资产的配套资产由于主资产的报废而不再使用。
[多项选择]个人贷款调查包括但不限于以下内容：（）
A. 借款人基本情况和收入情况
B. 借款用途；
C. 借款人还款来源、还款能力及还款方式；
D. 保证人担保意愿、担保能力或抵（质）押物价值及变现能力。
[多项选择]商业银行对市场风险管理体系的内部审计应当至少包括以下内容（）
A. 市场风险限额管理的有效性；
B. 事后检验和压力测试系统的有效性；
C. 市场风险资本的计算和内部配置情况；
D. 对重大超限额交易、未授权交易和账目不匹配情况的调查。
[多项选择]商业银行在制定贷款担保政策时，一般应包括以下内容（）。
A. 明确担保的方式
B. 规定抵押品的鉴定、评估方法和程序
C. 确定贷款与抵（质）押品价值的比率
D. 确定担保人的资格和还款能力的评估方法与程序
[多项选择]授信额度使用范围包括但不限于（）等业务。
A. 人民币同业拆借
B. 债券回购
C. 票据转贴现
D. 现券买卖
E. 同业存出
[多项选择]银行承兑汇票资料登记填写不完整、不规范。包括但不限于以下情形（）
A. “开立银行承兑汇票通知书”中承兑协议编号与“商业汇票承兑协议”不一致
B. 《银行承兑汇票领用单》内容填写不完整或不正确
C. 《银行承兑汇票领用单》未填写领用汇票编号/金额
D. 《银行承兑汇票领用单》填写的汇票号码与档案中银承复印件号码不一致。
[多项选择]商业银行应当在每一会计年度结束四个月内向银行业监督管理机构提交至少包括以下内容的董事会尽职情况（）
A. 董事会会议召开的次数；
B. 董事履职情况的评价报告；
C. 经董事签署的董事会会议的会议材料及议决事项。
[多项选择]客户办理购车分期提供的申请材料包括但不限于（）
A. 身份证
B. 工作收入证明
C. 房产证
D. 银行流水
[多项选择]固定资产报废的标准包括但不限于以下（）情况.
A. 已达到资产使用年限且提足折旧，因为磨损无法继续使用的资产
B. 损坏严重、老化变质，丧失使用效能，维修后无法恢复其使用价值，或设备供应厂商已无法提供技术和维修保养支持的资产
C. 资产技术性能落后或因业务调整而退出生产领域，无论是设备还是其配件在全网系统都不再具有使用价值的资产
D. 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且不存在转让价值的固定资产或转让价值极小的资产
E. 因自然灾害、火灾、市政建设等毁损的不再具有使用价值的资产
[多项选择]信贷业务应重点调查的内容包括但不限于（）。
A. 客户用信合法性手续是否齐备
B. 用信需求是否真实合理
C. 购销合同是否真实
D. 用信人未来的现金流是否充足
