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[简答题]庐山股份有限公司(以下称为“庐山公司”)属于增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。庐山公司的主营业务是生产和销售化工设备以及提供安装劳务。除特别注明外,销售价格均为不含增值税价格,成本在确认收入时按每笔结转;不考虑除增值税外的其他相关税费。
庐山公司2009年财务报告在2010年3月20日经批准对外公布。2009年和2010年春天发生的有关业务如下:
(1)庐山公司2009年12月发生了如下交易或事项:
①12月1日,庐山公司向甲公司销售三台小型化工设备,销售价格每台400万元。根据销售合同约定,本销售采用现金折扣方式,现金折扣条件为:5/10,2/20,n/30(假定计算现金折扣时考虑增值税)。庐山公司在当日发出了设备,并开具了增值税专用发票。12月15日,甲公司支付了三台设备的货款,庐山公司每台设备的成本为300万元。
②12月1日,庐山公司与乙公司签订产品销售合同。合同规定:庐山公司向乙公司销售一台大型化工设备并负责安装调试,由于安装调试的复杂性和危险性,该安装调试属于销售合同的重要组成部分。安装调试完毕验收合格后,乙公司支付该设备的全部价款1000万元和相应增值税170万元。该化工设备的成本为700万元。
12月5日,该设备运抵乙企业并开始安装,12月20日安装完毕并经验收合格,乙公司支付了全部货款。
③12月1日,庐山公司采用分期收款方式向丙公司销售大型化工设备一台,销售价格为 4000万元,设备成本为2800万元。具体收款情况为:发出设备时收取价款1000万元和全部增值税680万元,共计1680万元。剩余3000万元分别于2010年12月1日、2011年12月1日和 2012年12月1日各收取1000万元。
化工设备已于同日发出,并开具增值税专用发票,收取的1680万元价款已存入银行,该设备在现销方式下的现销价格为3577.10万元。庐山公司采用实际利率法摊销未实现融资收益,年实际利率为8%。
该设备发出后,由庐山公司的专业安装部门负责安装,另外收取安装费50万元,该设备于12月末安装完毕验收合格,共发生安装费用35万元(均为人工费用)。按税法规定,该安装劳务交纳营业税。
④12月15日,庐山公司与丁公司签订合同,合同约定:庐山公司将生产某化工设备的非专利技术提供给丁公司使用,丁公司一次性支付使用费80万元。长期
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庐山股份有限公司(以下称为“庐山公司”)属于增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。庐山公司的主营业务是生产和销售化工设备以及提供安装劳务。除特别注明外,销售价格均为不含增值税价格,成本在确认收入时按每笔结转;不考虑除增值税外的其他相关税费。
庐山公司2010年财务报告在2011年3月20日经批准对外公布。2010年和2011年发生的有关业务如下:
(1)庐山公司2010年12月发生了如下交易或事项:
①12月1日,庐山公司向甲公司销售3台小型化工设备,销售价格每台400万元。根据销售合同约定,本销售采用现金折扣方式,现金折扣条件为:5/10,
2/20,n/30(假定计算现金折扣时考虑增值税)。庐山公司在当日发出了设备,并开具了增值税专用发票。12月15日甲公司支付了三台设备的货款,庐山公司每台设备的成本为300万元。
②12月1日,庐山公司与乙公司签订产品销售合同。合同规定:庐山公司向乙公司销售一台大型化工设备并负责安装调试,由于安装调试的复杂性和危险性,该安装调试属于销售合同的重要组成部分。安装调试完毕验收合格后,乙公司支付该设备的全部价款1000万元和相应增值税170万元。该化工设备的成本为700万元。
12月5日,该没备运抵乙企业并开始安装,12月20日安装完毕并经验收合格,乙公司支付了全部货款。
③12月1日,庐山公司采用分期收款方式向丙公司销售大型化工设备一台,销售价格为4000万元,设备成本为2800万元。具体收款情况为:发出设备时收取价款1000万元和全部增值税680万元,共计1680万元。剩余3000万元分别于2011年12月1日、2012年12月1日和2013年12月1日各收取1000万元。
化工设备已于同日发出,并开具增值税专用发票,收取的1680万元价款已存入银行,该设备在现销方式下的现销价格为3577.10万元。庐山公司采用实际利率法摊销未实现融资收益,年实际利率为8%。
该设备发出后,由庐山公司的专业安装部门负责安装,另外收取安装费50万元,该设备于12月末安装完毕验收合格,共发生安装费用35万元(均为人工费用)。按税法规定,该安装劳务交纳营业税。
④12月15日,庐山公司与丁公司签订合
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