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[单选题]下列各项中,属于实物控制措施的是:
A.业务批准与执行相分工
B.实施内部审计制度
C.仓库由专人负责保管
D.定期与银行进行对账
[单选题]下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是:
A.由专人负责保管应收票据
B.定期编制并向客户寄送对账单
C.客户赊销限额经授权批准
D.对销售业务定期进行内部检查
[多选题]下列各项中,属于对存货进行实物控制的内部控制措施有( )。
A.限制非授权人员接近仓库
B.定期盘点存货
C.对存货进行视频监控
D.制定严格的存货保管制度
E.建立存货成本分析和控制机制
[多选题]下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有:
A.订购单中留有足够的栏目和空间,详细反映订货要求
B.设置采购日记账,及时完整记录所有采购业务
C.未签发的支票由专人予以妥善保管
D.对每一供应商设立应付款项明细账,并与总账平行登记
E.加强对已验收入库商品的控制,限制非授权人员接近
[多选题]下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有:
A.货物的发出必须有经批准的销货单
B.销售退回的货物要进行验收并填写验收报告和入库单
C.限制非授权人员接近销售发票等各种记录和文件
D.由专人调查每个客户的信用状况
E.由专人保管应收票据
[多选题]招标采购项目控制的措施中,下列各项属于采购费用控制措施的有()。
A.减少额外费用支出
B.掌握项目总体进度对招标采购项目计划时间的要求
C.建立费用管理(申报、报销等)制度、标准及审核、审批程序
D.合理安排人力资源,避免间歇式工作,采用招标项目群管理方式,充分利用信息和共享资源
E.准确、完整的理解委托人的意图,提供完整的备案资料,与行政监督管理部门充分沟通,及时反馈过程问题