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[单项选择]管理人员在填写一份内部控制查问卷时对每一个问题都回答“是”，并声明所有列示的要求及控制活动都是他们程序的一部分。某内部审计师在进行初步调查访问时从管理人员处取回了调查问卷，但没有在现场复核管理人员回答的情况。该内部审计师的主管人员对上述程序不满的原因是：（）
A. 业务信息应以某种方式得到证实。
B. 不能依赖内部控制调查问卷。
C. 管理人员填写调查问卷时内部审计师不在场。
D. 调查问卷的设计没有涉及会计操作和控制。
[不定项选择]每一个问题都必须包括哪些成分（）。
A. 目的
B. 个体已有的知识
C. 障碍
D. 途径
E. 方法
[多项选择]每一个问题都必须包含以下几种成分（）。
A. 目的
B. 个体已有的知识
C. 障碍
D. 假设
E. 方法
[判断题]“管内控”是指坚持促进银行内控机制的形成和内控效率的提高，注重构建风险的内部防线。（）
[判断题]公司应对内控制度的落实情况进行不定期的检查。董事会及管理层应通过内控制度的检查监督，发现内控制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内控制度的有效实施。( )
[单项选择]基金管理公司内部控制制度中明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容的文件是______。
A. 公司章程
B. 部门业务规章
C. 内部风险控制制度
D. 内部控制大纲
[多项选择]内控者（）。
A. 相信自己能对事情的发展与结果进行控制
B. 相信命运
C. 相信自己生活中的多数事情是外部力量造成的
D. 面对困难情境，一般比外控者做出更大努力
[单项选择]癣是由某种真菌引起的皮肤感染。很大一部分患了癣的人反复表现出其症状。
这说明，对每一个患者而言，实际上癣从一开始就没有被彻底治愈。
以上论述假设，一个反复出现癣症状的人：
A. 他的癣永远也不能被彻底治愈。
B. 不明白癣的病因。
C. 在最初得癣时没有采取药物治疗。
D. 没有采取措施避免得癣。
E. 不是反复患上癣的。
[多项选择]根据企业国有资产法律制度的规定，企业因未建立内控管理制度或者内控管理制度存在重大缺陷，造成企业重大或者特别重大资产损失的，下列表述中，正确的有( )。
A. 企业分管负责人应承担直接责任
B. 企业分管负责人应承担主管责任
C. 企业分管负责人应承担分管领导责任
D. 企业主要负责人应承担重要领导责任
[单项选择]（）是内控制度的重点。
A. 执业回避
B. 信息披露
C. 岗位分离
D. 隔离墙
[多项选择]会计的内控要求是建立( )。
A. 岗位责任制度
B. 授权控制制度
C. 职务分离制度
D. 分权授权制度
[多项选择]下列( )方法适用于内控的控制测试。
A. 询问
B. 观察
C. 分析性复核
D. 重新执行
[多项选择]商业银行内控机制的基本特征有( )。
A. 相互制约的部门和岗位设置
B. 纵向的授权与审批制度
C. 监事会有效的工作制度
D. 完善的信息系统
E. 行业规章的完善
[简答题]试论如何建立和健全农村信用社业务内控制度？
